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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年盈利，但存在未彌補(bǔ)虧損并確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，今年虧損，要怎么處理呢？
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你好，把確認(rèn)的抵押所得稅資產(chǎn)沖銷了
01/03 14:41
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下以前年度虧損，上年盈利計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，今年虧損了，今年要咋處理呀？（去年未彌補(bǔ)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄要沖銷嗎？）
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老師我公司上年虧損30萬(wàn)，我預(yù)計(jì)下年會(huì)盈利，我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么？下年沖，還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，等我下年確實(shí)盈利了，需要彌補(bǔ)虧損了，直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減？
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未彌補(bǔ)的虧損彌補(bǔ)后遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。這個(gè)有時(shí)間限制嗎？年初的虧損，如果本年末彌補(bǔ)了，虧損所對(duì)應(yīng)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎？是不是本年年初的虧損就是去年年末的虧損？
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上年末公司盈利，用于彌補(bǔ)上上年的虧損，那個(gè)年末盈利的需要提計(jì)利潤(rùn)的嗎？這個(gè)利潤(rùn)怎么處理？也是不夠彌補(bǔ)上上年的虧損的
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2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬(wàn)，2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬(wàn)，2023年3季度盈利未彌補(bǔ)虧損前的利潤(rùn)是300萬(wàn)元，所得稅稅率20%，那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀？是先沖2022年計(jì)提的虧損么？分錄怎么做呀
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒(méi)有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無(wú)票） 18小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開(kāi)，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 20小時(shí)前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 21小時(shí)前
- 流動(dòng)資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的資產(chǎn)。 昨天
- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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