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老師你好，小規(guī)模納稅人23年紅沖了一張22年免稅發(fā)票，金額是100萬，23年開了120萬的發(fā)票 這種情況怎么納稅呢 是按照銷售差額20萬享受免稅 還是按照120萬去納稅呢

70225170| 提問時(shí)間：01/07 11:07
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您那個(gè)沖紅的免稅發(fā)票，還是按照120納稅
01/07 11:22
一休哥哥老師
01/07 11:23
因?yàn)楫?dāng)年100是免稅的，沒有計(jì)入銷售額 現(xiàn)在沖紅了，也不應(yīng)該沖減銷售額
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