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老師，取得的進項留抵退稅，做為當(dāng)期的營業(yè)外收入，那年底的企業(yè)所得稅，這部分收入可以扣除嗎？
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進項稅額留抵退稅不是營業(yè)外收入。
01/09 14:30
84784999 
01/09 14:36
啊 不做收入啊
玲老師 
01/09 14:39
借銀行存款貸留抵退稅，借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784999
01/09 14:47
那如果做進項稅額轉(zhuǎn)出，加計抵減的稅額也要調(diào)整了？
玲老師
01/09 14:49
你好 這個是留抵的退稅? 沒有加計的??
84784999
01/09 15:40
我的意思是，之前計提的加計抵減額。是不是也要隨著進項稅轉(zhuǎn)出做調(diào)整？
玲老師
01/09 15:43
這筆業(yè)務(wù)和那個沒有關(guān)系。是按照你提問留抵退稅來給你回復(fù)的，你是有新的問題了嗎？
84784999
01/09 15:46
n你到底會不會 不會就說不會 我就是這個問題不懂 我哪有什么新問題
玲老師
01/09 15:47
你第1個提問這筆和你加計抵扣一點關(guān)系沒有也不存在轉(zhuǎn)出。
玲老師
01/09 15:47
然后你認為我哪里不對，請指出來，不要這樣隨便就指責(zé)人。
玲老師
01/09 15:48
而且我后面回復(fù)的已經(jīng)是多回復(fù)你了，你前面問的是不是交所得稅我已經(jīng)告訴你了這個不是營業(yè)外收入所以也不交所得稅。
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