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請問一下老師:上個季度一個發(fā)票在12月進行沖紅了,那當時結轉的“借主營業(yè)務收入 貸本年利潤”也要沖紅嗎?

84784950| 提问时间:2024 01/11 16:11
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,不需要紅沖結轉的分錄。 按紅沖之后的實際收入金額,做結轉損益分錄就是了?
2024 01/11 16:12
84784950
2024 01/11 16:18
但是12月沒有別的收入,只有一張紅字發(fā)票的金額
FAILED
鄒老師
2024 01/11 16:19
你好,那就是這樣做結轉分錄 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入? (分錄的金額,都是正數)
84784950
2024 01/11 16:25
好的 但是這個它是自動生成的 點擊結轉就變成這個分錄了 修改不了
鄒老師
2024 01/11 16:58
你好,是針對這個回復,還有什么疑問嗎
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