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郭老師續(xù)答的 那這個應收、應付做負數(shù)到今年怎么平賬？
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我最后還是給你寫了一個借應收賬款，貸應付賬款的。
2024 01/17 14:46
84784970 
2024 01/17 14:52
？不懂啥意思
郭老師 
2024 01/17 14:54
你沿著我給你寫的那個你看一下哪里還有余額不是第一個是復數(shù)，第二個也是負數(shù)，然后第三個是他兩個對沖嗎？
84784970
2024 01/17 15:03
就是我分錄錄了這個之后
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)
再寫一個 借應付賬款，負數(shù)
貸應收賬款負數(shù)
我不懂為什么要寫一個借應收賬款，貸應付賬款 這樣一個分錄
郭老師
2024 01/17 15:03
好，錢不是當時退回來了，對方不欠你們的錢，你們也不欠對方的，但是你的應收和應付都有余額。
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