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上年末計提稅金計提多了，今年怎么做賬？跨年了！
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你好，具體的是哪一個稅款，當時怎么做的？
2024 01/26 11:33
77477637 
2024 01/26 11:42
印花稅 借 稅金及附加 貸應交 繳納時 借 應交 貸 存款
郭老師 
2024 01/26 11:42
借應交稅費，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增
77477637
2024 01/26 12:21
借 應交稅費 貸利潤分配 全是藍字嗎？ 我可不可以做 借未分配利潤 紅字 貸 應交稅費 紅字？
郭老師
2024 01/26 12:22
是的
可以的，可以的，可以的。
77477637
2024 01/26 15:35
上年末生產成本多計提了，跨年是借 生產成本紅字 貸未分配利潤紅字嗎？
郭老師
2024 01/26 15:36
你好，當時完整的分錄怎么做的？
77477637
2024 01/26 15:37
還是應該 借 利潤分配 紅字貸 應付賬款 紅字？
77477637
2024 01/26 15:37
當時 借 成本 貸 應付 預提
郭老師
2024 01/26 15:37
你好，借應付賬款，貸生產成本，
你這個就沒涉及到主營業(yè)務成本。
77477637
2024 01/26 15:38
現在發(fā)票回來了，發(fā)現生產成本多提0.08。
郭老師
2024 01/26 15:39
借應付賬款，貸生產成本0.08
77477637
2024 01/26 15:41
好的 謝謝老師
郭老師
2024 01/26 15:43
不用客氣，工作愉快。
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