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問題已解決
郭老師接 老師，請問跨年退貨賬務處理怎么做？去年10月出售給某客戶的物品今年一月退回來，金額為5萬元，銷項稅為6500
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你好，開負數(shù)發(fā)票在今年是嗎？建議做到今年的營業(yè)收入里面，如果你做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額會不一致的。
02/22 10:15
84784970 
02/22 10:25
負數(shù)發(fā)票還沒開 要開負數(shù)發(fā)票是吧 那我開了負數(shù)發(fā)票之后怎么做呢
郭老師 
02/22 10:27
對的是的，
借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
郭老師
02/22 10:27
借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784970
02/22 10:33
好的 謝謝 發(fā)票是可以部分紅沖的是吧 這個客戶是一起開了幾十萬的發(fā)票 我現(xiàn)在只需開五萬多的負數(shù)發(fā)票，不影響吧
郭老師
02/22 10:37
可以的，可以這么做的。
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