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實(shí)務(wù)
問題已解決
想請(qǐng)教一下，年結(jié)怎么處理結(jié)賬的，我怕我搞錯(cuò)？金蝶KIS記賬王
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借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
02/26 10:31
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02/26 10:34
分錄我會(huì)分錄我會(huì)
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02/26 10:36
就是系統(tǒng)期未結(jié)賬，是直接在12月那期未結(jié)賬，還是復(fù)制2023年賬再期未結(jié)賬轉(zhuǎn)到2024年
郭老師 
02/26 10:41
1）賬套備份
在【賬套管理】界面選中賬套，再單擊【備份】選擇手動(dòng)備份
2）出納結(jié)賬（沒有此模塊可以忽略）
【出納管理】模塊—【出納結(jié)賬】
3）業(yè)務(wù)結(jié)賬（沒有此模塊可以忽略）
【存貨核算】模塊—【期末結(jié)賬】
4）賬務(wù)結(jié)賬
【賬務(wù)管理】模塊—【期末結(jié)賬】
郭老師
02/26 10:41
在一個(gè)賬套里面就可以。
84784982
02/26 11:30
還有一個(gè)想不明白，已交增值稅累計(jì)合計(jì)數(shù)能在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出來么？附加稅就可以在利潤(rùn)表中看到數(shù)據(jù)
郭老師
02/26 11:30
資產(chǎn)負(fù)債表里面，這是也是余額不累計(jì)
84784982
02/26 11:33
那余額也是當(dāng)月未交余額而已，不是累計(jì)數(shù)據(jù)
郭老師
02/26 11:34
對(duì)的是的，是這個(gè)意思。
84784982
02/26 11:34
那如果要看增值稅稅額累計(jì)，也只能上電子稅務(wù)看了
郭老師
02/26 11:35
你在科目余額表里面可以
84784982
02/26 13:43
那余額也是當(dāng)月未交余額而已，不是累計(jì)數(shù)據(jù)，那如果要看增值稅稅額累計(jì)，也只能上電子稅務(wù)看了
郭老師
02/26 13:45
可以去你的科目余額表也可以的，不一定非得去電子稅務(wù)局你科目余額表，如果你要看已經(jīng)交了多少的應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，借方發(fā)生額合計(jì)。
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