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zjsn| 提問時間：02/26 14:53
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木木老師
金牌答疑老師
職稱：高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學(xué)你好，請稍等我看下題目
02/26 14:54
木木老師
02/26 15:05
1.? 進項稅額=3900+1000*0.09=3990 2.客運公司運輸憑證不得抵扣進項稅 3.銷項稅額=96050/1.13*0.13=11050 4.銷項稅額=20000*1.1*0.13=2860 5.銷項稅額=12000*0.13=1560 6.應(yīng)納增值稅=11050+2860+1560-3990-14000=-2520，應(yīng)納增值稅稅額為0，2520為留抵稅
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