問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)在去年發(fā)生，合同也是去年的，但是發(fā)票和款是今年付的，我又要這部分成本，要怎么做賬

67156754| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/04 16:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 對(duì)于去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，今年收到發(fā)票和款項(xiàng)，可將該成本計(jì)入今年的賬目中。在記賬時(shí)，需明確標(biāo)注該成本與去年業(yè)務(wù)的關(guān)系，確保會(huì)計(jì)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。
2024 03/04 16:09
易 老師
2024 03/04 16:10
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX成本相關(guān)科目，貸：銀行存款等，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX
67156754
2024 03/04 16:14
那今年匯算不是要調(diào)整
67156754
2024 03/04 16:14
那今年匯算不是要調(diào)整
67156754
2024 03/04 16:16
應(yīng)交所得稅費(fèi)用是怎么算的，還有未分配利潤(rùn)？票面是284400
67156754
2024 03/04 16:16
應(yīng)交所得稅費(fèi)用是怎么算的，還有未分配利潤(rùn)？票面是284400
易 老師
2024 03/04 16:16
同學(xué)您好，這樣報(bào)表先調(diào)了，一般申報(bào)用新的報(bào)表數(shù)據(jù)就行
67156754
2024 03/04 16:37
那我分錄要寫(xiě)金額呀？
易 老師
2024 03/04 16:42
同學(xué)您好，看你適用的稅率 利潤(rùn)*稅率
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