問(wèn)題已解決

老師，22年暫估250多萬(wàn)成本，23年暫估21萬(wàn)，23年沖銷(xiāo)了22暫估10多萬(wàn)，23年才收到票250多萬(wàn)，還差3萬(wàn)多票，這怎么處理呢

m25781888| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/12 14:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 23年收到的發(fā)票先紅沖22年的暫估和23年暫估的一部分 然后再按發(fā)票來(lái)做分錄 23年暫估的3萬(wàn)多繼續(xù)暫估 24年你申報(bào)匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以
2024 03/12 14:45
m25781888
2024 03/12 14:50
3萬(wàn)多沒(méi)有來(lái)票呢
m25781888
2024 03/12 14:54
暫估可以直接紅沖對(duì)吧 不用利潤(rùn)分配去調(diào)吧
樸老師
2024 03/12 14:56
同學(xué)你好 暫估的3萬(wàn)多繼續(xù)暫估 24年你申報(bào)匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以
m25781888
2024 03/12 14:57
3萬(wàn)已經(jīng)不來(lái)票了
m25781888
2024 03/12 14:58
是不是24申報(bào)是不是要納稅調(diào)整
樸老師
2024 03/12 15:04
同學(xué)你好 是的 那你這個(gè)就要調(diào)增 不用沖暫估的 只要匯算清繳調(diào)增就可以
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