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適用小企業(yè)準冊的公司，發(fā)現(xiàn)上年沒有計提社保費，補記社保費是把費用確認在當期，還是用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整？
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你好，建議直接在12月份做計提
2024 03/14 17:19
jiandan626 
2024 03/14 17:23
12月份的賬不能動了，只能把費用確認在當期或者以前年度損益調(diào)整做調(diào)整，可以把費用確認在當期嗎？金額比較大，
家權(quán)老師 
2024 03/14 17:26
做賬是全責發(fā)生制，N你做到今年就不能稅前扣除了
jiandan626
2024 03/14 17:31
我記得小企業(yè)準冊可以使用未來適用法，當年發(fā)現(xiàn)上年錯誤可以把費用記在當期。只是現(xiàn)在金額比較大，是不是也可以怎么做呢？
家權(quán)老師
2024 03/14 17:32
會計做賬是那樣，關鍵是稅務不認可，只能按全責發(fā)生制交稅
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