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執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，23年核銷了收不回的應(yīng)收款項，23年所得稅匯算清繳表上，這部分金額填哪里？營業(yè)外支出中的壞賬損失還是期間費用明細表里第八項“財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失”中？
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你好，營業(yè)外支出里面的壞賬損失。
03/21 14:41
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，填企業(yè)所得稅匯算A100000表中，發(fā)生的壞賬損失是填在第7行“資產(chǎn)減值損失”？還是填到第12行“營業(yè)外支出”中？ 壞賬損失是否需要填A(yù)105090表？
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我司對原材料盤點，發(fā)現(xiàn)賬面入庫101個，實際庫存1個，屬于盤虧，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時，屬于期間費用明細表A104000表中財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失么？
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應(yīng)收壞賬確認后計入科目營業(yè)外支出_債務(wù)重組損失那么匯算清繳時填入哪里
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23年企業(yè)采購一批包裝物，有500元對方未開具發(fā)票，后因聯(lián)系不上供應(yīng)商一直未開，我計入了營業(yè)外支出-壞賬損失，對嗎？這部分在匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎，具體填哪一行？
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執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的壞賬，記入了營業(yè)外支出，匯算清繳時需要調(diào)增嗎
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當(dāng)月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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