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視通電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2022年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售空調(diào)取得含稅收入176320元，同時(shí)為該批空調(diào)提供運(yùn)輸服務(wù)收取運(yùn)費(fèi)19720 元。 (2)銷(xiāo)售電視機(jī)120臺(tái)，每臺(tái)零售單價(jià)為2204元。(3)代銷(xiāo)一批數(shù)碼相機(jī)，取得銷(xiāo)售收入287820元。 (4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái)，不含稅單價(jià)800元，貨款已付;購(gòu)進(jìn)IPD MINI100臺(tái)，不含稅單價(jià)1600元，貨款已付。兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 該企業(yè)當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額是多少?

84784952| 提问时间：2024 03/31 19:37
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，代銷(xiāo) 是手續(xù)費(fèi)6% 當(dāng)期可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額是（50*800+100*1600）*13%=26000 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額（176320+120*2204）/1.13*13%+14391/1.06*6%+19720/1.09*9%=53154.34 計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)期應(yīng)納增值稅53154.34-26000=27154.34
2024 03/31 19:40
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