問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算，能不能有計(jì)算過(guò)程

0716| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 16:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
資料一可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 800000*3%+45600*9%+180000*13%=51504
04/03 16:55
暖暖老師
04/03 16:56
業(yè)務(wù)2可以銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 （95000+102000+90000）*9%+（1750000-95000-102000-90000）*13%=216020
暖暖老師
04/03 16:57
資料三發(fā)放行為應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 120000*13%=15600
暖暖老師
04/03 16:57
資料三贈(zèng)送應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅10000*13%=1300
暖暖老師
04/03 16:58
資料四受托代銷(xiāo)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 900000/（1+13%）*13%=103539.82
暖暖老師
04/03 16:58
資料五當(dāng)期沖減進(jìn)項(xiàng)稅額是2500*10*13%=3250 沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅10*3000*13%=3900
0716
04/03 17:01
謝謝老師的回復(fù)
暖暖老師
04/03 17:11
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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