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老師好！問下分公司轉款到總公司的往來款要怎么做分錄？分錄不是：借：其他應收款-總公司，貸：銀行存款-分公司嗎？
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你好是的，這個分錄是正確的。
04/07 09:29
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老師，麻煩問下總公司開票，分公司收款，會計分錄這樣寫行不行：
分公司收款：借：銀行存款 貸：其他應付款-總公司/ 分公司匯入總公司：借：其他應付款-總公司 貸：銀行存款
總公司開具發(fā)票：借：其他應收款-分公司 貸：主營業(yè)務收入/收到分公司款：借：銀行存款 貸：其他應收款-分公司
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老師，我們分公司轉給總公司的款應該是往來，分開核算的，會計分錄：借：其他應收款-總公司，貸：銀行存款-分公司？
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分公司費用由總公司支付，發(fā)票（專票）開的也是總公司 總公司支付費用時 借：其他應收款-分公司 貸：銀行存款 收到發(fā)票：借：銀行存款-內部往來-分公司 應交稅費-進項稅額 貸：其他應收款-分公司 分公司：借：其他應付款-總公司 貸：銀行存款-內部往來-總公司 收到發(fā)票：借：營業(yè)費用 貸：其他應付款-總公司 老師，這樣做可以嗎？
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分公司非獨立核算，賬務由總公司在一個賬套里面做，總公司給分公司撥款支付工資社保公積金，要怎么做分錄？分公司：借銀行存款-子公司 貸其他應付款-總公司 總公司：借其他應收款-分公司 貸銀行存款-總公司這樣做分錄嗎？因為分公司只有費用沒有收入，收入全部做到總公司，那報表上的其他應收和其他應付就會很大，這樣會不會異常，如果分公司注銷要怎么抵消掉？
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分公司，總公司日常單獨記賬兩套賬 報稅，現在要合并成一套賬 因為其中一個要注銷 ，內部往來款有 代收代付的 合并該怎么做分錄
抵消的分錄怎么做 比如 總公司賬套 借銀行存款 貸其他應付款-分公司 分公司賬套 借其他應收款-總公司 貸應收賬款
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