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1.老師,如果公司內(nèi)部規(guī)定重大決策需要有會(huì)議紀(jì)要等文字證明,那是不是就必須要寫會(huì)議紀(jì)要了,如果沒有會(huì)議紀(jì)要即使有其他證據(jù)證明更改的合理性,三方審計(jì)也不會(huì)認(rèn)可,也會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制存在問題,是嗎? 2.上市公司如果內(nèi)部規(guī)定沒有關(guān)于重大決策必須有文字支撐的規(guī)定,那么對(duì)于重大決策,可以不做會(huì)議紀(jì)要等文字支撐,只要能有其他證據(jù)證明更改的有效性,三方審計(jì)也是認(rèn)可的,對(duì)嗎?

m93379088| 提问时间:2024 04/11 19:17
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CC橙老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,公司內(nèi)部有規(guī)定沒實(shí)施是內(nèi)部控制存在缺陷,審計(jì)肯定會(huì)提出問題。
2024 04/11 21:05
CC橙老師
2024 04/11 21:07
上市公司是公司法規(guī)定三會(huì)應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄的,所以也需要會(huì)議紀(jì)要 才行
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