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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月份回款以酒抵賬，結(jié)果上個(gè)會(huì)計(jì)做成現(xiàn)金入賬了，酒過(guò)年的時(shí)候也用了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)前面會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)的？
2024 04/16 17:29
84784964 
2024 04/16 17:31
老師：借現(xiàn)金 貸應(yīng)收，她是這樣做的
bamboo老師 
2024 04/16 17:32
酒是單位自己用了還是送客戶了？
bamboo老師
2024 04/16 17:32
對(duì)方用酒抵債 應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票給您單位的 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有開(kāi)具
84784964
2024 04/16 17:34
都有
上個(gè)會(huì)計(jì)做的分錄而且金額也錯(cuò)了，記多了
bamboo老師
2024 04/16 17:36
那您把去年的分錄紅沖? 然后根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)再寫(xiě)分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金 借方負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)收賬款 貸方負(fù)數(shù)
借：庫(kù)存商品 借方正數(shù)
貸：應(yīng)收賬款 貸方正數(shù)
84784964
2024 04/16 17:40
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，就簽了個(gè)協(xié)議, 因?yàn)樗沁呉膊皇琴u(mài)酒的公司，所以好像開(kāi)不了酒的發(fā)票
bamboo老師
2024 04/16 17:41
不是賣(mài)酒的公司 處置酒 也可以偶然開(kāi)具一次發(fā)票的
應(yīng)該讓對(duì)方開(kāi)具
不然您這個(gè)酒 就沒(méi)法稅前扣除的
84784964
2024 04/16 17:50
好的，老師，我讓老板去溝通下
然后就是，酒用了就直接在這個(gè)季度正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧？
bamboo老師
2024 04/16 17:54
是的 盡量取得發(fā)票 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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