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老師請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，上年多計(jì)提企業(yè)所得稅，匯算清繳后的賬務(wù)調(diào)整按借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：所得稅費(fèi)用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么調(diào)整

m91765288| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 14:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，上年多計(jì)提企業(yè)所得稅，現(xiàn)在的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的時(shí)候，需要考慮這個(gè)調(diào)整事項(xiàng)的影響 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—調(diào)整的金額?
2024 04/17 14:21
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