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2020年核定征收的時(shí)候確認(rèn)成本，沒有確認(rèn)收入，2022年查賬征收的時(shí)候才確認(rèn)的收入，做了無票收入申報(bào)，沒有成本做了以前年度損益調(diào)整，2023年才開收入票，現(xiàn)在補(bǔ)開成本票可以嗎？這個要怎么調(diào)整？
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可以這么做的。借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
成本和暫估之前、以前年度損益調(diào)整一樣的，不用調(diào)整。
04/29 10:07
m456250068 
04/29 10:14
已經(jīng)申報(bào)繳稅了，2022年已經(jīng)匯算清繳了，這個怎么做？
郭老師 
04/29 10:15
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個不影響的。
m456250068
04/29 10:38
這個調(diào)整的憑證做在二三年嗎？它會不會影響2023年的收入呢？老師可以給我詳細(xì)的會計(jì)分錄？做這個分錄需要什么資料呢？
郭老師
04/29 10:39
不需要的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0發(fā)票就可以。
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