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匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出計(jì)算是不是把損益類的招待費(fèi)相加再乘以60%，再計(jì)算主營+其他業(yè)務(wù)收入的和再乘以0.5%？

67836052| 提問時(shí)間：2024 05/06 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
對的是的，是這么做的。
2024 05/06 16:48
67836052
2024 05/06 16:51
老師，去年有前年的銷售退回，去年的主營是負(fù)數(shù)，這怎么計(jì)算？
郭老師
2024 05/06 16:52
你好，那你前年的時(shí)候匯算清繳怎么做的？包不包含這個(gè)負(fù)數(shù)？如果不包含的話，那就減去去年的銷售額。
67836052
2024 05/06 16:55
前年的計(jì)算里是包含的，當(dāng)時(shí)覺得是正常銷售，可去年質(zhì)量不達(dá)標(biāo)被全部退回了?，F(xiàn)在我是不是不用考慮被退回的金額來計(jì)算招待費(fèi)？
郭老師
2024 05/06 16:55
你好，前面包含這個(gè)復(fù)數(shù)的話，去年就不要包含。
67836052
2024 05/06 16:58
您的意思就是按正數(shù)計(jì)算
郭老師
2024 05/06 16:59
對的對的，是這個(gè)意思的。
67836052
2024 05/06 17:00
謝謝老師
郭老師
2024 05/06 17:01
不用客氣，工作愉快。
67836052
2024 05/06 17:12
老師，做到這個(gè)步驟時(shí)，想要調(diào)整三表
郭老師
2024 05/06 17:14
你好 納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改就行
67836052
2024 05/06 17:19
老師，請看圖。這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么寫
67836052
2024 05/06 17:20
這個(gè)紅圈的數(shù)字改不過來了，實(shí)際數(shù)字應(yīng)為5054.17元
郭老師
2024 05/06 17:22
10500這個(gè)表格里面扣除項(xiàng)目的招待費(fèi)，填寫賬載金額，然后稅收金額它自動出來的，你保存一下主表。
67836052
2024 05/06 17:25
45006元就是賬載的金額，稅收金額是自動出來，這不就是因去年有退回的業(yè)務(wù)導(dǎo)致負(fù)數(shù)
郭老師
2024 05/06 17:27
那你的收入是不是做了主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)的？那你會算青繳的時(shí)候又是怎么做的？那是不是應(yīng)該納稅調(diào)減？
67836052
2024 05/06 17:30
我是按銷售的負(fù)數(shù)做賬的，匯算清繳的招待費(fèi)就按你的剛剛方法不用考慮負(fù)數(shù)去計(jì)算的。去年的主營業(yè)務(wù)收入總的就是負(fù)數(shù)
郭老師
2024 05/06 17:30
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面納稅調(diào)增
67836052
2024 05/06 17:35
資、利、現(xiàn)這三表已經(jīng)保存了?，F(xiàn)在想修改還能改得了嗎？
郭老師
2024 05/06 17:36
不要修改這些，納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，一個(gè)都不需要?jiǎng)印?/div>
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