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老師，企業(yè)收到一張保安服務(wù)公司開具的安保服務(wù)差額專票，這個票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛？
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你好，這個是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
05/08 16:04
冰凝 
05/08 16:15
勞務(wù)派遣屬于不能開專票的，如果開了專票也不能抵，老師還有這個說法呀？
東老師 
05/08 16:16
這個差額部分是可以開專票的但是你們差額了了就不能抵扣
冰凝
05/08 16:19
老師，意思是我們按差額付款了就不能抵是不？
東老師
05/08 16:19
對，沒錯，是這個意思的
冰凝
05/08 16:22
如果抵了可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嘛？
東老師
05/08 16:22
對，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
冰凝
05/08 16:22
在同一年的下一個月
東老師
05/08 16:22
在下月做轉(zhuǎn)出就成了
冰凝
05/08 16:23
在同一年里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會產(chǎn)生滯納金嗎？
東老師
05/08 16:23
這種情況是不會產(chǎn)生滯納金的
冰凝
05/08 16:24
現(xiàn)在都是網(wǎng)上勾選，勾選的就無法撤回了吧？
東老師
05/08 16:25
只要沒有認(rèn)證呢還是可以撤銷的
冰凝
05/08 16:26
已經(jīng)做了認(rèn)證了
東老師
05/08 16:26
如果已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，那就不能再撤銷
冰凝
05/08 16:29
大數(shù)據(jù)會掃到它吧，只要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就沒事，對吧
冰凝
05/08 16:31
老師，填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的哪一欄呢？
東老師
05/08 16:32
對，只做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
東老師
05/08 16:32
填寫在簡易計(jì)稅轉(zhuǎn)出就成
冰凝
05/08 16:36
好的，謝謝老師
東老師
05/08 16:37
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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