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實(shí)務(wù)
问题已解决
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí),需要手動(dòng)填寫還是系統(tǒng)自行帶入
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您好,這個(gè)要手動(dòng)填的才可以有
2024 05/11 14:39
84781466 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/11 14:40
是填寫在(附表二)異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這里么
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 14:40
是的,是的就是這個(gè)地方的
84781466 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/11 14:42
提交過后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成滯納金么
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 14:43
你這個(gè)是補(bǔ)申報(bào)嗎?不是話,不會(huì)的
84781466 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/11 14:45
就是這筆票是之前年度做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的,今年查出發(fā)票有問題,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅,應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生滯納金
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 14:47
是的,這種是會(huì)有滯納金的
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