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老師，這個題咋算?麻煩解答一下

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84784982| 提问时间：2024 05/13 11:19
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好！ A國所得的抵免限額=(300 +90 +100)x25%x90/(300 +90 +100)=22.5(萬元)，實際在A國已繳納稅款25萬元超過抵免限額，其已納稅款可以抵免22.5萬元，剩余的2.5萬元可以結(jié)轉(zhuǎn)以后5個納稅年度進行抵補。B國所得的抵免限額=(300 +90+ 100)x25%x100/(300+ 90+ 100)=25(萬元)，實際在B國已繳納稅款20萬元，需要在我國補繳稅款5萬元。該企業(yè)2019年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(300+90+100)x25%-22.5-20=80(萬元)或300x25%5=80(萬元)
2024 05/13 11:27
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