問(wèn)題已解決

1、甲企業(yè)2020年7月份應(yīng)付職工工資695 000元，“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為482 000元，車(chē)間管理人員工資為105 000元，企業(yè)行政管理人員工資為90 600元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資為17 400元。企業(yè)根據(jù)“工資費(fèi)用分配匯總表”結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額695 000元，其中企業(yè)扣回先前代墊職工房租31 000元、代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)9 000元，代墊社保費(fèi)42 000，員工需承擔(dān)個(gè)人所得稅26 000元，實(shí)發(fā)工資587 000元。請(qǐng)問(wèn)如何編制甲公司發(fā)放工資分錄？

ll| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 15:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借生產(chǎn)成本482000 制造費(fèi)用105000 管理費(fèi)用90600 銷(xiāo)售費(fèi)用17400 貸應(yīng)付職工薪酬695000 借應(yīng)付職工薪酬695000 貸其他應(yīng)收款房租31000 其他應(yīng)收款醫(yī)藥費(fèi)9000 其他應(yīng)收款社保42000 應(yīng)交個(gè)人所得稅26000 銀行存款587000
2024 05/21 15:34
ll
2024 05/21 16:22
老師，您好，我有一個(gè)疑問(wèn)，再這個(gè)題中題目說(shuō)的是實(shí)際發(fā)放工資的分錄，不應(yīng)該就是寫(xiě)第二對(duì)分錄就行了嗎？
冉老師
2024 05/21 16:29
是的，老師給你寫(xiě)的全部的，發(fā)放的是第二筆
ll
2024 05/21 16:37
好的，謝謝您解答了我的疑問(wèn)，我和我同學(xué)一個(gè)認(rèn)為要寫(xiě)第一個(gè)分錄，一個(gè)認(rèn)為可以不寫(xiě)第二個(gè)分錄
冉老師
2024 05/21 16:39
一定要寫(xiě)第二個(gè)發(fā)放分錄
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