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問題已解決
老師您好，銷售部門計提工會經(jīng)費 借:銷售費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會組織返還60%工會經(jīng)費的分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 返還的60%借:銷售費用負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費負(fù)數(shù) 老師麻煩您仔細(xì)看一下這樣做分錄是否正確？謝謝老師。
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你好，同學(xué)
老師看了整個過程，分錄沒問題的
05/21 16:59
20151818zy 
05/22 10:21
謝謝老師，2019年工會組織退回的60%工會經(jīng)費忘記沖銷售費用了，當(dāng)時應(yīng)該做一筆借:銷售費用負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 老師這該怎么辦呢？謝謝老師
冉老師 
05/22 10:36
可以補做一筆分錄的，同學(xué)
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
20151818zy
05/22 10:58
沒明白 為什么是借存款貸應(yīng)付職工薪酬
冉老師
05/22 11:05
因為你們不是退回的錢嗎，收到錢這么做賬
20151818zy
05/22 12:01
工會組織退回了60%做的分錄，借存款貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 是這樣做的分錄
冉老師
05/22 12:23
借銀行存款
貸管理費用
20151818zy
05/22 12:47
老師您好，您說昨天我做的完整分錄是正確的，但是我現(xiàn)在和您做的分錄是不一樣的，哪個是正確的？
冉老師
05/22 12:59
銷售部門計提工會經(jīng)費 借:銷售費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會組織返還60%工會經(jīng)費的分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 返還的60%借:銷售費用負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費負(fù)數(shù)
這個沒問題的
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