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老師，請問公司24年社保都是當(dāng)月做當(dāng)月計(jì)提和當(dāng)月繳納分錄，像4月賬就是計(jì)提4月社保，銀行繳納也是4月的，就沒有余額，是對的吧？但是23年有結(jié)轉(zhuǎn)年初余額也不知道當(dāng)時(shí)具體怎么做的，不存在欠繳，可以怎么樣把余額調(diào)平嗎？

散落星沉| 提問時(shí)間：05/22 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是嗎？如果是的話，建議應(yīng)付職工薪酬，社保 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
05/22 17:40
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