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問(wèn)題已解決
A105080固定資產(chǎn)報(bào)廢，固定資產(chǎn)原值與折舊怎么寫(xiě)。期末凈值小于本年折舊
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你好，是在2023年報(bào)廢的嗎。
05/23 14:35
m0312_2688 
05/23 15:35
是的，在23年報(bào)廢的。不好意思我還不會(huì)這個(gè)。固定資產(chǎn)報(bào)廢了，在年中報(bào)廢的，已產(chǎn)生折舊40萬(wàn)，固定資產(chǎn)在年末只剩下20萬(wàn)。A105090這張表我按會(huì)計(jì)的邏輯，上面折舊的原值寫(xiě)的是當(dāng)時(shí)40萬(wàn)折舊所對(duì)應(yīng)的原值，累計(jì)折舊也不考慮折舊的清理，是用期初加增加。現(xiàn)在出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)提示。
m0312_2688
05/23 15:36
累計(jì)折舊期末為0.
m0312_2688
05/23 15:38
帳載原值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，異常，請(qǐng)核實(shí)
郭老師 
05/23 15:38
你好，第一列第四列填寫(xiě)20萬(wàn)只填寫(xiě)剩余的固定資產(chǎn)的折舊報(bào)廢的，這個(gè)不需要調(diào)整的，不用填寫(xiě)。
m0312_2688
05/23 15:39
剩下的固定資產(chǎn)不用折舊了。
m0312_2688
05/23 15:40
謝謝，我試試
郭老師
05/23 15:40
是的對(duì)的不要填寫(xiě)啦。
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