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問題已解決
請(qǐng)問一個(gè)月有增值稅報(bào)錯(cuò)了，想在之后月份進(jìn)行賬務(wù)更改，及增值稅調(diào)整申報(bào)，怎么操作呢
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我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
找到當(dāng)月的增值稅申報(bào)直接更正
05/26 11:03
賬1 
05/26 11:06
老師重新開具了發(fā)票，是在一月份申報(bào)，還是在開具發(fā)票當(dāng)月申報(bào)呢
家權(quán)老師 
05/26 11:07
那個(gè)是在重開的當(dāng)月申報(bào)
賬1
05/26 11:08
請(qǐng)問一月份申報(bào)的需要更正嗎
家權(quán)老師
05/26 11:09
不需要的，重開發(fā)票跟1月申報(bào)無關(guān)
賬1
05/26 11:11
老師我們公司買一贈(zèng)一，我是根據(jù)出庫單做的賬，計(jì)算的增值稅并申報(bào)，現(xiàn)在意識(shí)到不對(duì)，應(yīng)該在發(fā)票上體現(xiàn)，在進(jìn)行申報(bào)增值稅，我這種是不需要更正1月份的表嗎
家權(quán)老師
05/26 11:13
你要申報(bào)只能在1月按未開票收入申報(bào)，這個(gè)月補(bǔ)開票后在未開票金額體現(xiàn)為負(fù)數(shù)
賬1
05/26 11:21
好的謝謝老師
家權(quán)老師
05/26 11:21
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
賬1
05/26 11:37
老師請(qǐng)問開票的時(shí)候是買一贈(zèng)一，這個(gè)折扣是系統(tǒng)里面自動(dòng)算出來的，還是自己計(jì)算填進(jìn)去的呢
家權(quán)老師
05/26 11:38
開票時(shí)自己開折扣，不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)
賬1
05/26 11:40
就是要自己填進(jìn)增值稅的表里面對(duì)嗎，填在哪里呢
家權(quán)老師
05/26 11:40
申報(bào)時(shí)只填折扣的銷售收入
賬1
05/26 11:46
因?yàn)橘I一贈(zèng)一是開在一張票上，可能發(fā)票只體現(xiàn)主品的稅額，想問下贈(zèng)品，在申報(bào)增值稅時(shí)，填在哪里呢
家權(quán)老師
05/26 11:53
都說了哈，只填折扣的銷售收入，不需要單獨(dú)體現(xiàn)贈(zèng)品的
賬1
05/27 09:06
老師請(qǐng)問折扣的金額是填寫在哪里呢，系統(tǒng)不自動(dòng)計(jì)算的話，是放在納稅檢查調(diào)整的框架里面嗎
家權(quán)老師
05/27 09:07
折扣的金額都體現(xiàn)為發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)里，不需要你填報(bào)的
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