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問題已解決
麻煩老師解答一下，這個(gè)未分配利潤期初數(shù)據(jù)要怎么填？
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你好，在借方填寫35000就成
05/27 13:46
84785025 
05/27 13:55
老師，我填了借方35000，那利潤分配自動(dòng)變成貸方35000，是對(duì)的嗎？本年累計(jì)發(fā)生額要怎么填？
東老師 
05/27 13:56
累積的就是期初+本期產(chǎn)生利潤的余額
84785025
05/27 14:07
麻煩老師幫我看下，我做錯(cuò)那里了，為什么會(huì)不平?利潤分配應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
東老師
05/27 14:10
你期初建賬的時(shí)候是平的嗎
84785025
05/27 14:17
剛剛沒平，然后把數(shù)據(jù)填完，平了，但是還是不對(duì)，麻煩老師再看下是什么問題？
東老師
05/27 14:17
您看看借貸差額能否和哪個(gè)數(shù)字對(duì)上嗎
84785025
05/27 14:22
算了一下，是因?yàn)槲业奈捶峙淅麧櫜粚?duì)，它應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)，-76859.19，可是不懂為什么我做出來是個(gè)正數(shù)
東老師
05/27 14:22
那你就按照負(fù)數(shù)來填寫。
84785025
05/27 14:25
它是自動(dòng)生成的，在哪可以改呢？
東老師
05/27 14:26
就是你最開始建賬的時(shí)候平的話，再做賬不應(yīng)該不平呢
84785025
05/27 14:34
我已經(jīng)按照資料上的期初余額和累計(jì)數(shù)填進(jìn)去了，也平了，但是沒有顯示期末余額，資料上有個(gè)期末余額的
東老師
05/27 14:40
你錄入的期初余額平了不就行了嗎
84785025
05/27 14:43
那我就不需要管資產(chǎn)負(fù)債表不平這個(gè)問題嗎？實(shí)在找不出來是那里的問題，太難了
東老師
05/27 14:44
對(duì)，正常來說你期初是平的，然后你本期錄入。憑證以后期末應(yīng)該也是平的
84785025
05/27 14:45
好的，謝謝老師的答疑
東老師
05/27 14:45
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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