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增值稅屬于價外稅,不影響利潤,所有月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎?

m68913566| 提问时间:2024 05/28 11:22
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,一般納稅人的話月末也是需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 05/28 11:23
m68913566
2024 05/28 11:23
小規(guī)模納稅人呢?
宋生老師
2024 05/28 11:25
你好小規(guī)模納稅人可以不用 下個月繳納就可以了。
m68913566
2024 05/28 11:35
增值稅不影響利潤,但是其相關(guān)聯(lián)的附加稅影響利潤,對嗎?
宋生老師
2024 05/28 11:39
你好,是的,就是這樣理解。
m68913566
2024 05/28 11:45
謝謝!教育附加費等附加稅,分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)到利潤?何時結(jié)轉(zhuǎn),本期結(jié)轉(zhuǎn)還是年終結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2024 05/28 11:47
你好,這個在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤在年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。 借本年利潤貸稅金及附加。 然后再借利潤分配未分配利潤,貸本年利潤。
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