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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司既有出口又有內(nèi)銷，1月份出口總收入88萬，免稅收入：33萬， 不免稅收入：55萬；內(nèi)銷不含稅收入：57萬 ，沒有退稅，怎么做賬呢
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借：應(yīng)收賬款 33萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入 33萬
借：應(yīng)收賬款 55萬 ?
貸：主營業(yè)務(wù)收入 55萬 ?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (55萬 * 稅率%)
借：應(yīng)收賬款 57萬 ?
貸：主營業(yè)務(wù)收入 57萬 ?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (57萬 *稅率%)
05/28 11:47
84785017 
05/28 16:35
33萬的不做稅金？那豈不是申報(bào)錯了，申報(bào)時填的不含稅收入呢，不是直接填33萬
樸老師 
05/28 16:37
你不是說免稅33萬的嗎
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