問(wèn)題已解決

老師，麻煩幫我看下：這兩張表的勾稽關(guān)系是不是不正確呀

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 532250.19-6243929.48=-5711679.29 是勾稽關(guān)系不平衡 請(qǐng)問(wèn)是調(diào)整了以前年度損益嗎
06/03 11:11
84784995
06/03 11:13
是的，老師，調(diào)整了以前年度損益
bamboo老師
06/03 11:13
調(diào)整了以前年度損益??勾稽關(guān)系不平衡 正常的哈
84784995
06/03 11:16
我們正常報(bào)表中沒(méi)有調(diào)整以前年度損益，公司是2022年新開(kāi)的，這份數(shù)據(jù)是給銀行貸款用的，銀行說(shuō)我們的資產(chǎn)負(fù)債率太高了，需要修改一下
bamboo老師
06/03 11:20
7463895.5/8946145.69=0.834314101138 確實(shí)有點(diǎn)高 您把未分配利潤(rùn)增加 負(fù)債減少 其他應(yīng)付款太高了
84784995
06/03 11:21
之前是另一個(gè)會(huì)計(jì)幫忙調(diào)的表，我今天改數(shù)據(jù)一打開(kāi)發(fā)現(xiàn)表數(shù)據(jù)不對(duì)，那我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么修改呢
bamboo老師
06/03 11:49
其他應(yīng)付款減少 未分配利潤(rùn) 盈余公積增加
84784995
06/03 12:15
老師，盈余公積和未分配利潤(rùn)這里數(shù)據(jù)調(diào)整有沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)性啊，法定盈余公積為未分配利潤(rùn)的10%，盈余公積應(yīng)該沒(méi)要求吧
bamboo老師
06/03 12:46
法定盈余公積為未分配利潤(rùn)的10%? 就是盈余公積啊 比如未分配利潤(rùn)90萬(wàn) 盈余公積就填10萬(wàn)
84784995
06/03 14:10
老師，她2023年有資本公積，沒(méi)有盈余公積，我22年有盈余公積沒(méi)有資本公積，有沒(méi)有影響啊
bamboo老師
06/03 14:55
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