問題已解決
您好老師,上個月有個電費暫估多暫估了,這個月怎么處理?。可蟼€月暫估電費的會計分錄是:借原材料,貸應(yīng)付帳款暫估,這個月來了發(fā)票(發(fā)票已入賬,且把上個月暫估沖了,發(fā)現(xiàn)上個月多暫估了)
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速問速答沒事的,直接上個月暫估了多少,本月就沖多少。
06/07 10:29
84785038
06/07 10:31
老師, 已經(jīng)沖過了
84785038
06/07 10:33
老師, 沖過了,我上個月暫估金額是226000元,這個月來票金額是226000元,多暫估了一個稅額
家權(quán)老師
06/07 10:36
沒事的,這個月正常做賬就行
84785038
06/07 10:39
那老師會不會影響成本呢
84785038
06/07 10:41
原材料都是貸方金額了,這能不影響?我原材料后來要進(jìn)入生產(chǎn)成本的
家權(quán)老師
實際的意思是沖減本月的成本了
84785038
06/07 10:47
上個月暫估電費的會計分錄是:借原材料,貸應(yīng)付帳款暫估,這個月來了發(fā)票(發(fā)票已入賬,且把上個月暫估沖了,發(fā)現(xiàn)上個月多暫估了),原材料這個科目,后來進(jìn)入生產(chǎn)成本~動力(會計分錄是借生產(chǎn)成本動力,貸原材料電力),我這多暫估的,不影響嗎
家權(quán)老師
06/07 10:48
你這個月紅沖就得直接沖生產(chǎn)成本~動力
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