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問題已解決
我本月補提繳納上月增值稅，做完后應(yīng)交稅費科目有余額 不知道是哪個環(huán)節(jié)錯誤，不考慮銷項，進(jìn)項問題 直接計提繳納增值稅
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同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項嗎
2024 06/14 12:03
84784963 
2024 06/14 12:14
不考慮銷進(jìn)銷問題，直接計提應(yīng)繳額
樸老師 
2024 06/14 12:19
增值稅一般納稅人是要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項的
不能直接計提
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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