問(wèn)題已解決

老師，兩道題，合同違約金怎么一個(gè)不可以稅前扣，一個(gè)可以稅前扣，矛盾的呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 10:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，合同的違約金可以稅前扣除
06/17 10:14
84784978
06/17 10:19
那13題答案就是錯(cuò)的對(duì)吧，A不選
王曉曉老師
06/17 10:27
這個(gè)a對(duì)，因?yàn)閷?shí)際支付，所以本期就可以扣，未來(lái)可扣金額是0計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-0.所以等
84784978
06/17 10:53
哦，兩道題的差別在于一個(gè)是當(dāng)期的，一個(gè)是未來(lái)的， 計(jì)提的國(guó)債利息：不可以稅前扣除 稅收滯納金：不可以稅前扣除 債務(wù)擔(dān)保賠償款：不可以稅前扣除
王曉曉老師
06/17 11:04
是的，下邊總結(jié)也是對(duì)的
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