问题已解决

請問老師,下圖該如何更正申報(bào),匯算清繳該填在哪一張表?

FAILED
70420713| 提问时间:2024 06/22 13:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
70420713
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師
老師您好,是的,但是增值稅報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)含稅全額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,做賬的時(shí)候沒有把增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,這種匯算清繳不知道怎么改
2024 06/22 14:04
70420713
2024 06/22 14:13
去年接近100萬,那老師現(xiàn)在是不是之前是增值稅也全都要重新報(bào)?
蒼鷺老師
2024 06/22 13:57
它的意意思是不是說,沒有繳納的免稅的增值稅,應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入。
蒼鷺老師
2024 06/22 14:05
那你就把價(jià) 稅 ,拆分出來,分別計(jì)入了。 你們年銷售額多少,居然收到涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示了。
蒼鷺老師
2024 06/22 14:20
小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬的,年不超過120萬的,不交增值稅。 你這應(yīng)該也不存在偷稅漏稅。 如果你開的專票,就要交稅了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取