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給職工500元一下的差旅津貼不用發(fā)票直接記入管理費—差旅費就可以了，不用交個稅吧？
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你好，這個是需要交個稅的。
06/24 14:38
Janrose 
06/24 14:45
那是要應(yīng)付職工薪酬去？
東老師 
06/24 14:45
對，要計入到工資里面的。
Janrose
06/24 14:47
主要是出差吃飯沒發(fā)票這種保銷差旅費用
東老師
06/24 14:47
哦，這些沒有發(fā)票就直接報銷，不能按照津貼入賬。
Janrose
06/25 08:18
也沒有收據(jù)，直接就做報銷入差旅費就可以了嗎？可以稅前扣除的吧？
東老師
06/25 08:20
那不行，沒有發(fā)票是不能稅前扣除的
Janrose
06/25 08:29
那意思是，要走報銷就得有發(fā)票，沒有就只能走津貼從工資這塊走賬，對嗎？
東老師
06/25 08:30
對的，沒錯的，是這個意思。
Janrose
06/25 10:14
采購貨物，東西未到，對方發(fā)票先開給我們了，怎么入賬？
東老師
06/25 10:15
借在途物資進(jìn)項稅額 貸銀行存款。
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