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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師，我那個(gè)所得稅到最后一步算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候總是錯(cuò)，總會(huì)該加的沒(méi)加，不該加的加了
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你好，是企業(yè)所得稅的嗎？
2024 06/26 09:04
84784970 
2024 06/26 09:08
是的 沒(méi)搞明白到底怎算加與不加
郭老師 
2024 06/26 09:11
不允許抵扣的，需要調(diào)增的，就需要加上增加你的利潤(rùn)。
郭老師
2024 06/26 09:11
如果是允許抵扣的，你們少抵扣了，需要減去。
84784970
2024 06/26 09:23
就是那個(gè)關(guān)于銷售費(fèi)用待實(shí)際發(fā)生時(shí)允許抵扣，這個(gè)我看有的扣了有的沒(méi)扣
郭老師
2024 06/26 09:23
哦，你做了銷售，費(fèi)用實(shí)際沒(méi)有發(fā)生的，這需要加上。
84784970
2024 06/26 09:31
甲公司因提供產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)銷售費(fèi)用100萬(wàn)元。假設(shè)稅法規(guī)定，尚未實(shí)際發(fā)生的質(zhì)量保證支出不得計(jì)入應(yīng)納稅所得額，待將來(lái)實(shí)際支付時(shí)，允許抵減應(yīng)納稅所得額。 這句話出來(lái)我就不知道怎么扣了
郭老師
2024 06/26 09:35
他的意思是目前還沒(méi)有發(fā)生，但是你做了100萬(wàn)
調(diào)增
需要加
84784970
2024 06/26 09:39
那加入中間有句話說(shuō)實(shí)際發(fā)生了80萬(wàn)，那該如何呢
郭老師
2024 06/26 09:43
那就是納稅調(diào)增20，只需要加上20。
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