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老師，小規(guī)模開了專票需要交增值稅和附加稅，是當期當月計提繳納嗎？我們是季報
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您好
、小規(guī)模開了專票需要交增值稅和附加稅 增值稅當月確認
附加稅季度確認
然后再下季度初納稅申報繳納
2024 06/30 19:34
bamboo老師 
2024 06/30 19:51
是的 本季度先計提 下季度初申報后繳納
bamboo老師
2024 06/30 20:02
計提應該在開具發(fā)票的季度
繳納應該在下季度 不應該在一起
bamboo老師
2024 06/30 20:10
這樣賬務處理正確的哈
bamboo老師
2024 06/30 20:13
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
豬豬俠 
2024 06/30 19:48
先計提，下季度初繳納？
豬豬俠
2024 06/30 19:54
計提和繳納可以放在下個季度一起嗎？
豬豬俠
2024 06/30 20:09
老師，您看對嗎？
豬豬俠
2024 06/30 20:13
謝謝老師
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