00:10:00
問(wèn)題已解決
老師 我們公司與美菜合作，一部分公司會(huì)開票給平臺(tái)客戶，剩下的沒(méi)開票的是做無(wú)票收入的，然后我們公司計(jì)算收入方式是按美菜每個(gè)月打款到對(duì)公的實(shí)際結(jié)算款加上相關(guān)平臺(tái)的費(fèi)用來(lái)做收入的，（銷售收入=實(shí)際結(jié)算款+平臺(tái)費(fèi)用）這樣的模式，但是平臺(tái)費(fèi)用我們不清楚具體能開多少，就先暫估7萬(wàn)，做賬分錄我是這么做的，老師具體看截圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，下月無(wú)票的少申報(bào)，暫估金額也相應(yīng)減少。
07/02 19:36
m437092466 
07/03 07:12
做賬我要怎么調(diào)整，因?yàn)槲铱颇坑囝~表表會(huì)有余額
薇老師 
07/03 07:34
如果有余額，原分錄反向沖減
m437092466
07/03 08:18
意思是我借預(yù)收賬款-美菜2萬(wàn).貸應(yīng)收帳款-美菜2萬(wàn)嗎？
薇老師
07/03 08:30
借預(yù)收賬款-美菜2萬(wàn).貸應(yīng)收帳款-美菜2萬(wàn)嗎？——余額為0就可以的呢。
m437092466
07/03 08:38
那我這樣做了，我無(wú)票收入是不是不會(huì)少2萬(wàn)？老師你能寫下分錄給我看下嘛？我感覺我這做的不太對(duì)啊
薇老師
07/03 08:42
老師看不到你套賬里的明細(xì)數(shù)據(jù)及余額，先沖平，收入不足就補(bǔ)。
薇老師
07/03 08:44
主要數(shù)字調(diào)整成實(shí)際金額
薇老師
07/03 08:46
申報(bào)12萬(wàn)收入，賬上收入只有10萬(wàn)，就是賬上收入與實(shí)際數(shù)還差2萬(wàn)，就補(bǔ)錄收入2萬(wàn)
薇老師
07/03 08:47
暫估數(shù)也相同，如果有余額，先看方向，沖回后再與實(shí)際數(shù)比較，也是多了就再?zèng)_，少了就補(bǔ)進(jìn)。
閱讀 712
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
165
意見反饋
