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老師，公司代勞務(wù)工申報(bào)勞務(wù)工資。我計(jì)提的時(shí)候是 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 貨：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 對(duì)吧

janet| 提问时间：2024 07/08 16:32
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的。
2024 07/08 16:32
janet
2024 07/08 17:01
謝謝東老師，我再請(qǐng)教一個(gè)：稅控盤抵扣280稅的時(shí)候是借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額），那么這個(gè)減免稅額借方一直有余額，小規(guī)模那么報(bào)表上會(huì)一直顯示應(yīng)交稅費(fèi)是借方，怎么處理掉嗎？
東老師
2024 07/08 17:02
這個(gè)在賬上掛著就行。
janet
2024 07/08 17:13
可是報(bào)表上應(yīng)交稅務(wù)在借方，想處理掉可以嗎？
東老師
2024 07/08 17:14
這個(gè)是可以抵扣的，不能處理的。
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