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你好咨詢一下本月有留抵稅怎么做賬

84784959| 提問時間：07/09 10:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
這個不需要單獨做憑證
07/09 10:33
84784959
07/09 10:36
下月抵扣的時候也不需要嗎
宋生老師
07/09 10:38
您好，是的，下個月你用銷項稅額減去進項稅額，減去留底稅額，最終如果有需要交就做。下面的分錄。 如果沒有稅要交，就不用做 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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