問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)有員工名字的鐵路客票 是不是可以抵扣9%進(jìn)項(xiàng) 那這個(gè)抵扣我要填在申報(bào)表的哪個(gè)位置呢

sy_洋洋| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 16:23
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票，按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》“（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”對(duì)應(yīng)欄次中。
2024 07/11 16:23
sy_洋洋
2024 07/11 17:00
我都說(shuō)了是鐵路客票 哪來(lái)的專票啊老師
微微老師
2024 07/11 17:02
不好意思，看錯(cuò)了。納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù)，按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第8b欄及第10欄中。
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