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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問。 小規(guī)模納稅人按照1%開票。 但是報稅時候還是3% 這個憑證怎么做啊。交的稅比賬面多。
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你好，不需要交稅的情況下，這個賬上和申報表不一致就行。你賬上還是按照1%來。
07/15 09:53
84785036 
07/15 09:58
要交稅呢老師 你好
郭老師 
07/15 09:59
你好，你沒有填寫減免的2%，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%不就一致了。
84785036
07/15 09:59
我上季度有未開票收入，有租賃收入5%，還有一般收入是 3%--1% 現(xiàn)在賬上的應(yīng)交稅費(fèi)比稅上少。
郭老師
07/15 10:01
你好，如果是普通發(fā)票開的3%和1%都是按照1%來交。
84785036
07/15 10:04
那主表上的不含稅金額，是不是應(yīng)該用含稅除以1%2b3%來算，而不是直接填我開票的不含稅金額
現(xiàn)在已經(jīng)扣稅，還能作廢申報么
郭老師
07/15 10:06
你有無票收入的，按照1%來的沒有問題。
郭老師
07/15 10:06
正常的稅率就是1的呀。
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