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老師，遇到個抵扣專票增值稅的問題請教 業(yè)主：A 總包：B 分包：C 總包要開100萬的專票9%發(fā)票給業(yè)主，收到分包發(fā)票40萬專票3%發(fā)票 總包在做應繳增值稅填寫100萬抵減分包40萬，應繳金額是60萬*9%（簡單數(shù)）， 分包開給總包的40萬專票3%，總包是否還可以勾選抵扣？
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這個是預繳還是在企業(yè)所得地地交稅？如果是在企業(yè)所在地繳納稅款的話，是銷項稅額減進項稅額，按照這個來交稅，他不是按照60來交。
2024 07/24 11:06
84784970 
2024 07/24 11:14
是跨省異地的項目 那如果預繳呢？怎么繳呀？
84784970
2024 07/24 11:15
有沒有要求開票時要選差額開票的呢？
郭老師 
2024 07/24 11:15
你好按照60÷1.09×20%，按照這個來的
84784970
2024 07/24 11:15
老師 有沒有要求開票時要選差額開票的呢？
84784970
2024 07/24 11:17
差額開票有沒有什么要求的呢？
郭老師
2024 07/24 11:18
沒有要求的
這個開不了差額。
郭老師
2024 07/24 11:18
你是總包，一般計稅的開不了差額。
84784970
2024 07/24 11:18
我們這個是工程分包，不是勞務分包，是否可以開差額發(fā)票呢？ 這個不能開差額發(fā)票是嗎？
郭老師
2024 07/24 11:19
不可以呀，因為你是一般計稅的。
84784970
2024 07/24 11:28
什么情況下才可以開差額發(fā)票呢？
郭老師
2024 07/24 11:30
差額征稅，全額開票。他沒有差額開票的時候
簡易計稅。
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