問(wèn)題已解決

老師，咨詢個(gè)問(wèn)題 ，2023年12月取得的固定資產(chǎn)，在12月提了折舊了，而且4季度所得稅申報(bào)時(shí)填了500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除了，所得稅匯算清繳也申報(bào)了500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性折舊了，現(xiàn)在要是重新申報(bào)的話，因?yàn)?023年12月取得的固定資產(chǎn)要2024年1月份才可以計(jì)提折舊，這種情況下，可以調(diào)整4季度所得稅申報(bào)表及年度匯算清繳表嗎？把固定資產(chǎn)折舊那一項(xiàng)重新申報(bào)，因?yàn)閷?shí)際是沒(méi)有折舊的

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/02 12:00
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，匯算清繳應(yīng)該對(duì)計(jì)提的折舊就行納稅調(diào)增，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，如果想改報(bào)表聯(lián)系主管稅務(wù)局。
2024 08/02 12:02
84784952
2024 08/02 12:12
這個(gè)是聯(lián)系好的，我的意思是說(shuō)4季度已經(jīng)填寫(xiě)了，改的時(shí)候，因?yàn)闆](méi)折舊么，所以肯定是要?jiǎng)h除這項(xiàng)，不知能不能修改，因?yàn)樵?2月份增加并計(jì)提了折舊，這樣是不合適的么
波德老師
2024 08/02 12:15
不能直接修改，只有稅務(wù)給你退回后才能修改
84784952
2024 08/02 14:05
不糾結(jié)稅務(wù)，就是已經(jīng)填過(guò)一次性扣除了，還能不能改
波德老師
2024 08/02 14:09
是要改的，享受一次性扣除了折舊就不能稅前扣除
84784952
2024 08/02 15:19
所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用里的保險(xiǎn)費(fèi)如何填寫(xiě)
波德老師
2024 08/02 15:41
填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用
84784952
2024 08/02 15:52
那個(gè)公司交的社保部分是要填到期間費(fèi)用的職工薪酬里？
波德老師
2024 08/02 17:33
賬上期間費(fèi)用列支的填在期間費(fèi)用薪酬里面
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