问题已解决

老師是這樣,廠家先發(fā)貨到我們倉庫(先掛賬),然后有人要貨就由我們負(fù)責(zé)配送,等收到貨款我們再付給廠家,我們的收入:廠家按收到的貨款金額的一定比例付給我們配送服務(wù)費(fèi),我們按廠家付給我們的配送費(fèi)來繳稅

84784982| 提问时间:2024 08/10 15:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
那你們收到錢的時候你有委托書嗎?證明不是企業(yè)的收入。
2024 08/10 15:10
84784982
2024 08/10 16:32
我們和廠家有合同,就是按貨款的一定比例收取配送費(fèi),貨款給廠家,廠家再付給我們,貨在我們倉庫,有店家要貨的話我們就負(fù)責(zé)配送過去
郭老師
2024 08/10 16:34
不可以的,你需要有代收代付的證明, 因?yàn)槟闶盏降氖侨~這個委托書, 需要單獨(dú)出借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款。
84784982
2024 08/10 16:53
我們收到的貨款全部轉(zhuǎn)給廠家
郭老師
2024 08/10 16:56
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付做相反的
84784982
2024 08/10 16:59
貨到的時候他們做的是: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)付貨款給廠家 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784982
2024 08/10 17:00
中間配送出去: 借:其他應(yīng)收款(掛配送員的賬) 貸:庫存商品
郭老師
2024 08/10 17:03
你做庫存商品就得做收入了。
84784982
2024 08/10 17:10
那應(yīng)該怎么做不用做收入呢
郭老師
2024 08/10 17:11
收到商品的時候,你登記備查賬本增加, 然后發(fā)貨之后再記賬本減少。剩下的就是按照我上面的來做賬務(wù)處理。
84784982
2024 08/10 17:11
按他們說的應(yīng)該是收到廠家給的配送服務(wù)費(fèi)再做收入
郭老師
2024 08/10 17:11
對的是的,這時候不是還沒有收到錢。
84784982
2024 08/10 17:27
登記備查賬本,意思是我們賬務(wù)這里不用做出入庫嗎?
郭老師
2024 08/10 17:30
你好是的 對的 是的
84784982
2024 08/10 17:31
貨到倉庫,出入庫賬務(wù)我應(yīng)該怎么做
郭老師
2024 08/10 17:31
登記備查賬本不是寫了嗎?
郭老師
2024 08/10 17:31
收到商品的時候,你登記備查賬本增加, 17:11回復(fù)的。
84784982
2024 08/10 17:47
這樣出入庫不做作賬務(wù),配送的時候沒辦法掛配送員賬
郭老師
2024 08/10 17:56
那你這樣的話,還有出一份委托書委托發(fā)貨的證明
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