問(wèn)題已解決

以前年度期初余額應(yīng)收賬款科目錄入有誤應(yīng)該怎么辦？本來(lái)是應(yīng)收賬款余額為0的

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 08:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你現(xiàn)在錄入的金額是多少呢？
08/30 08:56
84785016
08/30 09:05
之前應(yīng)收賬款期初余額為30萬(wàn)，實(shí)際是0的
宋生老師
08/30 09:05
你好！你這個(gè)計(jì)入借利潤(rùn)分配0未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)收賬款
84785016
08/30 10:29
是這樣調(diào)嗎？直接做一筆這個(gè)分錄就好了嗎？那這個(gè)金額怎么調(diào)整，利潤(rùn)分配是0？
宋生老師
08/30 10:30
你好！是這樣的，期初多了，肯定你還有個(gè)科目多了，如果你能確定是哪個(gè)科目，就做對(duì)應(yīng)科目 如果不確定，就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785016
08/30 10:37
那需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
宋生老師
08/30 10:43
你好！你做了利潤(rùn)分配，就不用以前年度損益調(diào)整了
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