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我們公司之前是代賬公司做的賬，有一筆是借現(xiàn)金帶其他應(yīng)付款法人2000，后期的開戶等費用都是直接法人出的錢，銀行存款的收支，代賬公司都沒做賬，之后交接的時候，代賬公司那邊只說沒有現(xiàn)金，其中1000存公戶里面（他們沒做分錄，我后期補上了），另外1000說是開辦的時候人情方面花了，沒啥發(fā)票憑證之類的，但是那1000在賬上放著，但實際手里沒有錢。這要怎么處理呢？
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這個1000，你當(dāng)時支付的證明有嗎？打銀行回單。
09/05 16:13
郭老師 
09/05 16:13
用銀行回單來做賬務(wù)處理，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
m18025518 
09/05 16:24
沒有回單之類的
m18025518
09/05 16:25
庫存xianjin賬上有錢，但實際沒錢
郭老師
09/05 16:25
不可能，那你這個錢是提現(xiàn)金出來的嗎？
m18025518
09/05 16:25
現(xiàn)在就是這個問題
郭老師
09/05 16:26
讓你領(lǐng)導(dǎo)寫一個說明，用這個說明來做。
m18025518
09/05 16:26
代賬公司做的賬，借xianjin2000，但實際沒有支出的會計分錄
郭老師
09/05 16:27
那你做相反的借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金紅沖了不就行了？
m18025518
09/05 16:27
咋寫呢，就寫這1000用作人情往來了？
郭老師
09/05 16:28
實際沒有發(fā)生的，紅沖了就行，你不是實際沒有支出嗎？
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